Как поступить, если неверно указана дата в счете-фактуре?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: Как теперь поступить чтобы не сняли заявленный вычет у покупателя в первом квартале?

  Вашему покупателю может пригодится Счет-фактура выставлен с опозданием: может ли покупатель получить вычет?
  

  Цитата: Дата в счет- фактуре ошибочно выписана на двадцать дней раньше реализации и отражены в декларации за первый квартал и у нас и покупателя.

  А вот если продавец указал не в том квартале, то ему грозит занижение налогооблагаемой базы того квартала, в котором произошла отгрузка. К примеру, отгрузка 29.12.2017, а счет-фактура 12.01.2018. счет-фактуру указали в книге продаж 1-го 2018 года. Это нарушение НК РФ, т.к. моментом определения налогооблагаемой базы будет дата отгрузки, т.е. 29.12.2017г., т.е. нужно было отразить в 4-м кв. 2017 (п. 1 ст. 167 НК РФ)
• Спасибо, реализация от 28.02.18, а счёт - фактура от 08.02.18.
• Цитата: реализация от 28.02.18, а счёт - фактура от 08.02.18.

  Елена, а почему так? Техническая ошибка?
• Техническая ошибка.
• Цитата: Техническая ошибка.

  Цитата: реализация от 28.02.18, а счёт - фактура от 08.02.18.

  В таком случае у покупателя могут быть проблемы с вычетом НДС по такой счет-фактуре.
  Вы можете внести исправление в счет-фактуру и подать уточненку, если покупатель вам дорог. Штрафных санкций не будет. Но у покупателя не будет проблем с вычетом.
  Как сделать исправление можно прочитать в статье Как по новым правилам вносить корректировки и делать исправления в счетах-фактурах (в разделе "Исправление ошибок")
• Спасибо. Вероятно это единственный выход. И нашему покупателю насчитают пени за четыре месяца.
• Добрый день!
  

  Цитата: Дата в счет- фактуре ошибочно выписана на двадцать дней раньше реализации и отражены в декларации за первый квартал и у нас и покупателя. Как теперь поступить чтобы не сняли заявленный вычет у покупателя в первом квартале?

  То есть и у вас и у покупателя отражена одна и та же дата?
• Добрый день! Наше предприятие оказывает услуги, все акты и счёт - фактуры выписываем по факту оказания услуг, последним числом месяца, номера актов и счёт- фактур за одинаковым номером и от одной даты. Услуги покупателю оказываем ежемесячно уже много лет. 
  В счёт- фактуре за февраль ошибку в дате не заметили, и мы и они отразили в декларации.
  Это первая наша ошибка, никогда корректировочных и исправительных документов, уточнённых деклараций не было.
• Цитата: В счёт- фактуре за февраль ошибку в дате не заметили, и мы и они отразили в декларации.

  Почему-то я полагаю, что раз и вы и они все отразили "зеркально" одинаково, вам с ними надо просто документы привести "к общему знаменателю".
• Авуар, Вы имеете в виду исправительную счёт- фактуру текущей датой?
• Цитата: реализация от 28.02.18, а счёт - фактура от 08.02.18.

  А если переделать реализацию на 08.02.2018? И просто заменить старый (28.02.18) на новый (08.02.18)?
  И у вас и у них дата счет-фактуры одна: 08.02.2018г?
• Авуар, дату реализации нам менять нельзя.
• Цитата: дату реализации нам менять нельзя.

  Нельзя, значит нельзя...